合規(guī)為基 制度為本|光伏公司合規(guī)性自查自糾及制度立改廢工作綜述
今年5月以來，光伏公司深刻把握集團(tuán)公司“實(shí)干為先、改革為要、合規(guī)為基”工作主基調(diào)，在全公司范圍扎實(shí)開展了合規(guī)性自查自糾和制度立改廢工作。該項(xiàng)工作以合規(guī)性自查為先導(dǎo)，以制度建設(shè)為抓手，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)，優(yōu)化制度流程，規(guī)范經(jīng)營管理，取得了顯著成效，為推動(dòng)企業(yè)扭虧解困、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
堅(jiān)守法規(guī)制度 全力自查自糾
在集團(tuán)新興產(chǎn)業(yè)公司大力支持下，光伏公司新的管理團(tuán)隊(duì)深刻認(rèn)識(shí)到，要想讓企業(yè)走出困境、重獲新生，讓員工提振信心、煥發(fā)活力，必須“對癥下藥”，方可治愈“沉疴痼疾”。于是，合規(guī)性自查自糾工作在全公司范圍內(nèi)全面開展。“這次自查自糾工作在集團(tuán)新興產(chǎn)業(yè)公司指導(dǎo)下進(jìn)行，我們堅(jiān)持內(nèi)外雙管齊下，一方面，抽調(diào)精兵強(qiáng)將，兵分四路，馬不停蹄，對公司所有在建已建項(xiàng)目進(jìn)行全面調(diào)查核實(shí)；另一方面，組織各部門深入查擺各方面工作中存在的問題。”光伏公司財(cái)務(wù)總監(jiān)屈和平說。
據(jù)悉，在合規(guī)性自查階段，光伏公司組織核查各類合同1694份，在12縣區(qū)現(xiàn)場摸排分布式電站2475戶，查出各類違規(guī)問題涉及項(xiàng)目建設(shè)、物資采購、市場開發(fā)等多個(gè)方面。
問題查清了，怎么辦？沒有退路，也別無選擇，只能迎難而上，下決心徹底整改。
光伏公司堅(jiān)持問題導(dǎo)向，組織召開各方面專題會(huì)議，深入分析問題根源，逐條制定整改措施，光伏公司黨委研究審定整改方案。
這次合規(guī)性自查自糾工作，決心之大、力度之大，在光伏公司歷史上前所未有，整改方案50多條措施，全面覆蓋了自查階段發(fā)現(xiàn)的所有問題。
自查自糾工作取得初步成效，要進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大戰(zhàn)果，必須以制度建設(shè)為抓手，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，優(yōu)化制度流程，打通‘堵點(diǎn)’，解決‘痛點(diǎn)’，使企業(yè)經(jīng)營管理有法可依、有規(guī)可循。
堅(jiān)持問題導(dǎo)向 補(bǔ)齊制度短板
光伏公司堅(jiān)持合規(guī)為基、制度為本的經(jīng)營理念，充分認(rèn)識(shí)制度建設(shè)對于企業(yè)合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展的重大意義。從今年6月開始，迅速在全公司范圍打響了另一場“戰(zhàn)役”，扎實(shí)開展制度、流程立改廢工作，組織對現(xiàn)有制度、流程進(jìn)行了全面系統(tǒng)的梳理、審查和修訂。公司成立了制度修訂工作專班，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)制度立改廢工作，研究解決工作中存在的問題。光伏公司黨委書記、執(zhí)行董事劉鑫要求，要提高政治站位，堅(jiān)持以立為主、先立后破，站在促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展全局的高度，審視現(xiàn)有制度、流程存在的問題，針對問題規(guī)范制度流程，該廢止的廢止，該修訂的修訂；同時(shí)，要做好與新興產(chǎn)業(yè)公司相關(guān)制度的有效銜接，確保各項(xiàng)制度的權(quán)威性、有效性和可操作性。
公司各部門聞令而動(dòng)，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，組織對本部門業(yè)務(wù)涉及的制度、流程進(jìn)行了全面審視、修改和完善。工作專班不定期召開評(píng)審會(huì)議，對各部門修訂（擬廢止）的制度進(jìn)行審議。
據(jù)了解，從6月中旬至7月上旬，工作專班先后召開制度評(píng)審會(huì)議6次，評(píng)審制度153項(xiàng)、流程50項(xiàng)，其中：新建制度4項(xiàng)，修訂制度95項(xiàng)，廢止制度49項(xiàng)；新建流程38項(xiàng)，修訂流程12項(xiàng)。在此基礎(chǔ)上，工作專班對新修訂的99項(xiàng)制度、50項(xiàng)流程，進(jìn)行了分類匯編，形成了制度和流程匯編。
在制度立改廢工作中，光伏公司遵循務(wù)實(shí)、管用、有效和以立為主、先立后破的原則，組織對所有制度進(jìn)行了綜合研判。對于不適應(yīng)當(dāng)前形勢、內(nèi)容陳舊、職工意見較大的制度堅(jiān)決予以廢止；對于內(nèi)容有缺陷、但仍有指導(dǎo)作用的制度，認(rèn)真進(jìn)行了修改完善；對于經(jīng)營管理需要、仍屬于制度缺項(xiàng)的，結(jié)合實(shí)際組織新建，補(bǔ)齊制度短板。
對一些業(yè)務(wù)領(lǐng)域存在的制度層次不清、內(nèi)容交叉重復(fù)等問題，按照制度層級(jí)進(jìn)行了認(rèn)真梳理、合并。對于一些篇幅冗長的制度，在不傷害制度內(nèi)容和效力的情況下，進(jìn)行了大幅度壓縮、刪減。
對于需要修訂的制度，工作專班主要從三個(gè)層面進(jìn)行了修改完善。一是從文字、結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行了修改。二是從內(nèi)容的適用性、一致性和完整性等方面進(jìn)行了完善。三是學(xué)習(xí)集團(tuán)公司、新興產(chǎn)業(yè)公司有關(guān)制度，對擬修訂制度逐項(xiàng)、逐條進(jìn)行審視、修改，確保新修的制度符合上級(jí)有關(guān)規(guī)定。
在具體操作層面，光伏公司按照規(guī)范、簡約、清晰的原則，對現(xiàn)有12項(xiàng)工作流程進(jìn)行了優(yōu)化完善，并結(jié)合實(shí)際新制定38項(xiàng)流程。
“這次新增和優(yōu)化的流程呈現(xiàn)三個(gè)特點(diǎn)：一是獨(dú)立呈現(xiàn)。新修的流程單獨(dú)匯編成冊，不再附著于相應(yīng)制度；二是格式規(guī)范。流程圖按照統(tǒng)一模版勾畫，流程說明按照統(tǒng)一格式填寫，內(nèi)容與格式更加規(guī)范；三是操作性強(qiáng)。新修的流程，經(jīng)過了多次審議，反復(fù)修改完善，內(nèi)容更貼近實(shí)際，更具可操作性。”光伏公司制度修訂工作專班童衛(wèi)綱介紹說。
依法依規(guī)治企 規(guī)范經(jīng)營管理
制度的生命力在于執(zhí)行。光伏公司管理團(tuán)隊(duì)深諳制度不在于多而在于精、不在于全而在于用的道理，強(qiáng)化制度“剛性”約束，狠抓制度落地執(zhí)行。“這次制度修訂捋順了工程項(xiàng)目管理方面的職責(zé)和流程，補(bǔ)充完善了項(xiàng)目經(jīng)理部組建內(nèi)容，厘清了相關(guān)部門在物資采購、質(zhì)量驗(yàn)收、現(xiàn)場管理等方面的職責(zé)，避免了因責(zé)任不清而推諉扯皮，切實(shí)推進(jìn)了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。”光伏公司制度修訂工作專班張根虎說。
“這次新建的《采購需求計(jì)劃管理規(guī)定》試運(yùn)行以來，將公司所有采購需求納入計(jì)劃管理，由專業(yè)部門統(tǒng)一組織采購，改變了過去僅將工程項(xiàng)目有關(guān)的采購納入規(guī)范管理通道，有效降低了采購成本，收到了較好的效果。”光伏公司企管法務(wù)部負(fù)責(zé)人薛晨麟說。
習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)，守法經(jīng)營是任何企業(yè)都必須遵守的一個(gè)大原則，企業(yè)只有依法合規(guī)經(jīng)營才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。光伏公司將持續(xù)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，全面落實(shí)集團(tuán)及新興產(chǎn)業(yè)公司合規(guī)管理制度，適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展需要，不斷增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)，健全制度機(jī)制，加大合規(guī)管理力度，確保企業(yè)始終在合法合規(guī)的軌道上繼續(xù)前行，為促進(jìn)企業(yè)提升經(jīng)濟(jì)效益、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐和保障。（秋軍勝）
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